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内控总监工作笔记:企业内部控制工作法及案例解析电子书 租阅

不管是从理论上来说还是从实践上来说,内控在我国都还属于新生事物,很多企业管理者和内控从业者都疑惑,到底应该如何做内控,谁来做内控,内控究竟应该控什么。本书将给你答案。 作者拥有十五年、多行业内控实操经验,本书是其对多年从业经验的精心总结。 多位企业管理者和内控专家联袂推荐。江苏大学博士生导师马志强、陈留平,苏州新建元控股集团有限公司总裁亢越,霍尼韦尔安全与生产力解决方案中国区工厂总经理涂?S,《增值:集团内部审计实务与技巧》作者梁雄倾情推荐。

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1304人正在读 | 36人评论 6.7

作       者:王海荣

出  版  社:人民邮电出版社

出版时间:2018-06-01

字       数:9.6万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 生产与运作管理

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内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作更加规范、高效,可以提升组织的运营效率,提高公司治理水平。 本书作者拥有十多年的内控工作实践,先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从内控的定义出发,详细介绍了内控的角色定位、工作内容、执行人、工具箱、常见问题和解决方案、内控部门与其他部门的关系,以及关于内控的误读等内容。书中幽默的语言、生动的图表,将带你一窥内控的前世今生、方方面面。 本书适合内控从业人员、企业管理者、财务相关专业师生以及对企业内控感兴趣的读者阅读。 内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作更加规范、高效,可以提升组织的运营效率,提高公司治理水平。 本书作者拥有十多年的内控工作实践,先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从内控的定义出发,详细介绍了内控的角色定位、工作内容、执行人、工具箱、常见问题和解决方案、内控部门与其他部门的关系,以及关于内控的误读等内容。书中幽默的语言、生动的图表,将带你一窥内控的前世今生、方方面面。 本书适合内控从业人员、企业管理者、财务相关专业师生以及对企业内控感兴趣的读者阅读。
【推荐语】
不管是从理论上来说还是从实践上来说,内控在我国都还属于新生事物,很多企业管理者和内控从业者都疑惑,到底应该如何做内控,谁来做内控,内控究竟应该控什么。本书将给你答案。 作者拥有十五年、多行业内控实操经验,本书是其对多年从业经验的精心总结。 多位企业管理者和内控专家联袂推荐。江苏大学博士生导师马志强、陈留平,苏州新建元控股集团有限公司总裁亢越,霍尼韦尔安全与生产力解决方案中国区工厂总经理涂?S,《增值:集团内部审计实务与技巧》作者梁雄倾情推荐。 内有拿来即用的内控工具箱、活泼幽默的漫画、生动写实的案例,带你一窥内控的前世今生、方方面面。 “没有金刚钻,不揽瓷器活”,内控工作对从业人员的要求甚多。此诚非学习不可为,非修炼不可得也。
【作者】
王海荣 管理学硕士,国际注册内部审计师、注册税务师、中级会计师、中级审计师、二级人力资源管理师;先后供职于建筑业、制造业和商务服务业,历经营运管理、财务分析、内部审计和风险管理等岗位,有丰富的内控工作经验;勤于学习、总结与思考,常有所惑,亦常有所获,本书是其十五年、多行业内控实操经验的凝结之作;另有译作《商业游戏化》和《经济学之死》。
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内容提要

推荐序

前言

第一章 为什么要做内控

安然事件

内控为哪般

第二章 内控的前世今生

内控的历史扫描

内控的定义

定义的解读

概念辨析

第三章 关于内控的误读

误读之一:内控就是写制度

误读之二:内控就是不让人好过

误读之三:内控就是内控部门刷存在感

误读之四:内控就是消防队员

误读之五:内控是老板的事

误读之六:我们公司没有内控

第四章 内控的角色定位

组织的把脉人

组织变革的催化剂

组织的守护者

目标:鹰+海豚

第五章 内控控什么

风险

风险管理能力

第六章 内控的执行人

董事会及监事会——把握大政方针

管理层——制定规则,遵守规则

董监高与企业文化

职能部门和分支机构——规则的执行者

内审部门——内控的监督者

内控部门——组织的划线人

第七章 内控部门与执行人的关系

内控部门之于董事会和高管:咨询师和教练

内控部门之于职能部门:合作伙伴

内控部门之于内审部门:同是天涯沦落人

第八章 内控工具箱

COSO框架

管理信息系统

全面预算管理

合同管理

内部信息传递系统

第九章 内控循环

内控的角度

内控循环

内控附加题

第十章 常见问题及其解决方案

常见问题之一:高级管理层不支持或支持力度弱

常见问题之二:职能部门的内控意识淡薄

常见问题之三:将效率作为弱化或逾越内部控制的理由

常见问题之四:内控是内控部门的独角戏

常见问题之五:制度和流程缺乏整体性和系统性

常见问题之六:制度的设计与执行不一致

第十一章 内控人的金刚钻

胜任能力模型

能力关键词

后记

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