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增值:集团公司内部审计实务与技巧电子书 租阅

售       价:¥

396人正在读 | 1人评论 6.2

作       者:梁雄

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2015-07-01

字       数:22.0万

所属分类: 经管/励志 > 经济 > 统计审计

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  本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,深披露内部审计精髓及实战秘诀。大量的案例带你掌握内审全套技术与方法,快速成为行业精英。
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前言

第一章 内部审计导论

第一节 内部审计的概念

第二节 内部审计的作用

第三节 内部审计的发展

本章精粹

第二章 内部审计范畴

第一节 内部审计范围

第二节 内部审计特性

第三节 内部审计流程

本章精粹

第三章 内部审计过程

第一节 全面风险分析

第二节 选择审计对象

第三节 制订审计方案

第四节 实施审计作业

第五节 编制审计报告

第六节 后续跟踪审计

第七节 评估审计结果

本章精粹

第四章 内部审计实务精要

第一节 采购业务审计操作方案

第二节 销售业务审计操作方案

第三节 建设工程审计操作方案

第四节 技改维修审计操作方案

第五节 物流业务审计操作方案

第六节 财务业务审计操作方案

第七节 会计业务审计操作方案

第八节 会计基础工作审计操作方案

第九节 预算业务审计操作方案

第十节 增值税业务审计操作方案

第十一节 生产循环审计操作方案

第十二节 材料仓库审计操作方案

第十三节 辅助材料审计操作方案

第十四节 固定资产审计操作方案

第十五节 不良资产审计操作方案

第十六节 合同业务审计操作方案

第十七节 信息系统审计操作方案

第十八节 内部控制审计操作方案

第十九节 舞弊专项审计操作方案

第二十节 贪污专项审计操作方案

第二十一节 公司战略审计操作方案

第二十二节 人力资源审计操作方案

第二十三节 经理离任审计操作方案

第二十四节 机构岗位审计操作方案

本章精粹

第五章 常用的审计方法

第一节 审核法

第二节 分析法

第三节 访谈法

第四节 复算法

第五节 观察法

第六节 盘存法

第七节 函证法

第八节 穿行测试法

第九节 顺查法

第十节 逆查法

本章精粹

第六章 常用的分析方法

第一节 流程分析法

第二节 分析性复核法

第三节 审计抽样法

第四节 风险评估法

第五节 内控自评法

第六节 问卷调查法

本章精粹

第七章 内部审计实战技巧

第一节 审计线索查找技巧

第二节 访谈提问的技巧

第三节 现金盘点技巧

第四节 审计证据分析技巧

第五节 确定审计重点与目标技巧

第六节 审计程序编写技巧

第七节 工作底稿编写技巧

第八节 审计报告大纲编写技巧

第九节 审计报告编写技巧

第十节 审计资源整合技巧

第十一节 提高审计效率技巧

第十二节 审计质量控制技巧

本章精粹

附录Ⅰ 年度内部审计计划表

附录Ⅱ 内部审计各岗位职责表

附录Ⅲ 《集团公司内部审计章程》

附录Ⅳ 现场监察岗位职责

后记

参考文献

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