很多内控从业人员阅尽千万流程和表单还是不会做内控，循着业务流程、跟着指引做出来的不是老板想要的内控，做了多年内控却仍旧找不到成就感、价值感甚至是存在感。为什么会这样？因为企业还没有搭建好内控体系，没有完善的内部控制架构设计。 作者拥有十五年、多行业内控实操经验，本书是其对多年从业经验的精心总结。 多位企业管理者和内控专家联袂推荐。四川长虹控股集团有限公司审计部副部长黄红，金能科技股份有限公司审计部部长燕归来（本名：潘玉安），齐鲁制药集团审计副总监徐刚倾情推荐。 每一章都以一个作者亲历的故事或案例头，通过理论学习和实战模拟，让读者知其然又知其所以然，帮助读者一窥内部控制架构设计的方方面面。 旨在帮助内控从业人员找到内控架构的建立基础，厘清内控架构的建立策略和方向，并选择合适的内控执行路径。
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6.2
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扉页
内容提要
推荐序
前言
第一部分 企业内部控制与顶层设计
第一章 企业内部控制的顶层设计路线图
第一节 企业内控需求的挖掘
第二节 获取顶层资源支持
第三节 顶层关系维护
第二章 企业内部控制的前瞻性从哪来
第一节 内控方向与战略方向的一致性检查
第二节 企业现有能力与战略所期望能力的匹配度检查
第二部分 企业内部控制与数据底层设计
第三章 管理信息系统的铺谋设计
第一节 管理信息系统的框架搭建
第二节 管理信息系统模块的运营
第四章 数据的养和用
第一节 养数据：数据采集与持续更新
第二节 用数据：数据利用与产品开发
第三部分 企业内部控制与运营中间层设计
第五章 搭建内控执行的基础架构
第一节 建立职能本位
第二节 打造执行网络
第六章 制定内控执行的个性化解决方案
第一节 找好落地点
第二节 把握落地的时机
第三节 顺势而为
第四节 轻鉴证、重咨询
第七章 扩展内控执行的人际圈层
第一节 联结利益相关方
第二节 完善内部信息沟通系统
第三节 寻找并培育内控执行的关键据点
第四节 做事重要，做人更重要
第八章 把握内控的度
第一节 刚柔并济
第二节 变与不变之间
第三节 几组平衡
第九章 案例解析
后记
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