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扉页
内容提要
前言
第1章 内部控制概述
1.1 内部控制的概念
1.2 内部控制的目标、方法
1.2.1 内部控制的目标
1.2.2 内部控制的方法
1.3 内部控制的要素
1.4 内部控制的设计原则与方法
1.4.1 内部控制设计的主要原则
1.4.2 内部控制设计的主要方法
1.5 内部控制设计流程及层次内容
1.5.1 内部控制设计的主要流程
1.5.2 内部控制设计的层次内容
第2章 组织架构方面的内部控制
2.1 组织架构内部控制应用指引
2.2 组织架构内部控制目标及风险点
2.2.1 组织架构设计与运行的目标
2.2.2 组织架构设计与运行的风险点
2.3 组织架构内部控制方法及控制关键点
2.3.1 组织架构内部控制方法
2.3.2 组织架构内部控制关键点
2.4 组织架构内部控制流程
2.4.1 组织架构设计的内部控制流程
2.4.2 组织架构调整的内部控制流程
2.5 组织架构内部控制调整流程
2.6 组织架构内部控制制度示范
2.6.1 组织架构设计流程
2.6.2 岗位说明书编制示范
2.6.3 组织架构运行管理办法
第3章 发展战略方面的内部控制
3.1 发展战略内部控制应用指引
3.2 发展战略内部控制目标及风险点
3.2.1 发展战略制定与实施的目标
3.2.2 发展战略制定与实施的风险点
3.3 发展战略内部控制方法及控制关键点
3.3.1 发展战略内部控制方法
3.3.2 发展战略内部控制关键点
3.4 发展战略内部控制流程
3.4.1 发展战略制定的内部控制流程
3.4.2 发展战略实施的内部控制流程
3.4.3 发展战略调整的内部控制流程
3.5 发展战略内部控制制度示范
3.5.1 发展战略的实施办法
3.5.2 发展战略的评估调整制度
第4章 人力资源方面的内部控制
4.1 人力资源内部控制应用指引
4.2 人力资源内部控制目标及风险点
4.2.1 人力资源内部控制的目标
4.2.2 人力资源内部控制的风险点
4.3 人力资源内部控制方法及控制关键点
4.3.1 人力资源内部控制的方法
4.3.2 人力资源内部控制的关键点
4.4 人力资源内部控制流程
4.4.1 外部招聘的内部控制流程
4.4.2 员工培训与绩效考核的内部控制流程
4.4.3 职工薪酬的内部控制流程
4.4.4 员工晋升的内部控制流程
4.5 人力资源内部控制制度示范
4.5.1 高管及专业技术人员引进管理办法
4.5.2 员工培训管理制度
4.5.3 绩效考核实施办法
4.5.4 薪酬福利管理制度
4.5.5 员工离职管理办法
第5章 社会责任方面的内部控制
5.1 社会责任内部控制应用指引
5.2 社会责任内部控制目标及风险点
5.2.1 社会责任内部控制的目标
5.2.2 社会责任内部控制的风险点
5.3 社会责任内部控制方法及控制关键点
5.3.1 社会责任内部控制的方法
5.3.2 社会责任内部控制的关键点
5.4 社会责任内部控制流程
5.4.1 安全生产的内部控制流程
5.4.2 产品质量检验和产品召回管理的内部控制流程
5.4.3 环境保护的内部控制流程
5.4.4 员工职业健康监护的内部控制流程
5.5 社会责任内部控制制度示范
5.5.1 安全生产管理制度
5.5.2 产品质量检验管理细则
5.5.3 节能减排管理办法
5.5.4 员工职业健康管理办法
第6章 企业文化方面的内部控制
6.1 企业文化内部控制应用指引
6.2 企业文化内部控制目标及风险点
6.2.1 企业文化内部控制的目标
6.2.2 企业文化内部控制的风险点
6.3 企业文化内部控制方法及控制关键点
6.3.1 企业文化内部控制的方法
6.3.2 企业文化内部控制的关键点
6.4 企业文化内部控制流程
6.4.1 企业文化建设的内部控制流程
6.4.2 企业文化评估的内部控制流程
6.5 企业文化内部控制制度示范
6.5.1 企业文化建设管理制度
6.5.2 企业文化评估管理办法
第7章 资金活动内部控制
7.1 资金活动内部控制应用指引
7.2 筹资业务内部控制
7.2.1 筹资业务内部控制的目标
7.2.2 筹资业务内部控制的风险点
7.2.3 筹资业务内部控制的方法
7.2.4 筹资业务内部控制的关键点
7.2.5 筹资业务控制流程
7.2.6 筹资业务内部控制制度示范
7.3 投资业务内部控制
7.3.1 投资业务内部控制的目标
7.3.2 投资业务内部控制的风险点
7.3.3 投资业务内部控制的方法
7.3.4 投资业务内部控制的关键点
7.3.5 投资业务控制流程
7.3.6 投资业务内部控制制度示范
7.4 资金营运内部控制
7.4.1 资金营运内部控制的目标
7.4.2 资金营运内部控制的风险点
7.4.3 资金营运内部控制的方法
7.4.4 资金营运内部控制的关键点
7.4.5 资金营运控制流程
7.4.6 资金营运内部控制制度示范
第8章 采购业务内部控制
8.1 采购业务内部控制应用指引
8.2 采购业务内部控制目标及风险点
8.2.1 采购业务内部控制的目标
8.2.2 采购业务内部控制的风险点
8.3 采购业务内部控制方法及关键点
8.3.1 采购业务内部控制办法
8.3.2 采购业务内部控制的关键点
8.4 采购业务内部控制流程
8.4.1 采购申请与审批的内部控制流程
8.4.2 采购验收与付款的内部控制流程
8.4.3 采购与付款的内部控制流程
8.5 采购业务内部控制制度示范
8.5.1 供应商评估管理办法
8.5.2 采购验收管理办法
8.5.3 采购付款管理细则
8.5.4 预付款与定金制度
8.5.5 采购退货管理办法
第9章 资产管理内部控制
9.1 资产管理内部控制应用指引
9.2 存货管理内部控制
9.2.1 存货内部控制的目标
9.2.2 存货内部控制的风险点
9.2.3 存货内部控制的方法
9.2.4 存货内部控制的关键点
9.2.5 存货控制流程
9.2.6 存货内部控制制度示范
9.3 固定资产管理内部控制
9.3.1 固定资产内部控制的目标
9.3.2 固定资产内部控制的风险点
9.3.3 固定资产内部控制的方法
9.3.4 固定资产内部控制的关键点
9.3.5 固定资产控制流程
9.3.6 固定资产内部控制制度示范
9.4 无形资产管理内部控制
9.4.1 无形资产内部控制的目标
9.4.2 无形资产内部控制的风险点
9.4.3 无形资产内部控制的方法
9.4.4 无形资产内部控制的关键点
9.4.5 无形资产取得与验收的控制流程
9.4.6 无形资产投资与转让的控制流程
9.4.7 无形资产内部控制制度示范
第10章 销售业务内部控制
10.1 销售业务内部控制应用指引
10.2 销售业务内部控制目标及风险点
10.2.1 销售业务内部控制的目标
10.2.2 销售业务内部控制的风险点
10.3 销售业务内部控制方法及关键点
10.3.1 销售业务内部控制的方法
10.3.2 销售业务内部控制的关键点
10.4 销售业务内部控制流程
10.4.1 信用评估及合同签订的内部控制流程
10.4.2 销售发货的内部控制流程
10.4.3 销售收款的内部控制流程
10.4.4 销售退回的内部控制流程
10.5 销售业务内部控制制度示范
10.5.1 客户信用评估管理办法
10.5.2 销售合同管理办法
10.5.3 销售回款实施细则
第11章 研究与开发内部控制
11.1 研究与开发内部控制应用指引
11.2 研究与开发内部控制目标及风险点
11.2.1 研究与开发内部控制的目标
11.2.2 研究与开发内部控制的风险点
11.3 研究与开发内部控制方法及关键点
11.3.1 研究与开发内部控制的方法
11.3.2 研究与开发内部控制的关键点
11.4 研究与开发内部控制流程
11.4.1 立项与研发过程管理的内部控制流程
11.4.2 结题验收的内部控制流程
11.4.3 研究成果的开发和保护的内部控制流程
11.5 研究与开发内部控制制度示范
11.5.1 研究成果验收制度
11.5.2 研究成果保护制度
第12章 工程项目内部控制
12.1 工程项目内部控制应用指引
12.2 工程项目内部控制目标及风险点
12.2.1 工程项目内部控制的目标
12.2.2 工程项目内部控制的风险点
12.3 工程项目内部控制方法及关键点
12.3.1 工程项目内部控制的方法
12.3.2 工程项目内部控制的关键点
12.4 工程项目内部控制流程
12.4.1 工程项目立项与招标的内部控制流程
12.4.2 工程项目预算与进度的内部控制流程
12.4.3 工程项目决算与验收的内部控制流程
12.5 工程项目内部控制制度示范
12.5.1 工程项目招标管理政策
12.5.2 工程项目完工评估制度
第13章 担保业务内部控制
13.1 担保业务内部控制应用指引
13.2 担保业务内部控制目标及风险点
13.2.1 担保业务内部控制的目标
13.2.2 担保业务内部控制的风险点
13.3 担保业务内部控制方法及关键点
13.3.1 担保业务内部控制的方法
13.3.2 担保业务内部控制的关键点
13.4 担保业务内部控制流程
13.4.1 担保业务评估的内部控制流程
13.4.2 担保业务执行的内部控制流程
13.5 担保业务内部控制制度示范
13.5.1 担保业务授权审批管理制度
13.5.2 担保业务执行管理制度
第14章 业务外包内部控制
14.1 业务外包内部控制应用指引
14.2 业务外包内部控制目标及风险点
14.2.1 业务外包内部控制的目标
14.2.2 业务外包内部控制的风险点
14.3 业务外包内部控制方法及关键点
14.3.1 业务外包内部控制的方法
14.3.2 业务外包内部控制的关键点
14.4 业务外包内部控制流程
14.4.1 选择承包商的内部控制流程
14.4.2 外包产品验收的内部控制流程
14.5 业务外包内部控制制度示范
14.5.1 承包方资质审核管理政策
14.5.2 业务外包考核管理办法
第15章 财务报告内部控制
15.1 财务报告内部控制应用指引
15.2 财务报告内部控制目标及风险点
15.2.1 财务报告内部控制的目标
15.2.2 财务报告内部控制的风险点
15.3 财务报告内部控制方法及关键点
15.3.1 财务报告内部控制的方法
15.3.2 财务报告内部控制的关键点
15.4 财务报告内部控制流程
15.4.1 会计政策与会计估计变更流程
15.4.2 财务报告编制与披露流程
15.4.3 财务报告分析流程
15.5 财务报告内部控制制度示范
第16章 全面预算内部控制
16.1 全面预算内部控制应用指引
16.2 全面预算内部控制目标及风险点
16.2.1 全面预算内部控制的目标
16.2.2 全面预算内部控制的风险点
16.3 全面预算内部控制方法及关键点
16.3.1 全面预算内部控制的方法
16.3.2 全面预算内部控制的关键点
16.4 全面预算内部控制流程
16.4.1 预算编制的内部控制流程
16.4.2 预算执行的内部控制流程
16.4.3 预算调整的内部控制流程
16.5 全面预算内部控制制度示范
16.5.1 预算编制管理办法
16.5.2 预算执行管理细则
16.5.3 预算考核制度
第17章 合同管理内部控制
17.1 合同管理内部控制应用指引
17.2 合同管理目标及内部控制风险点
17.2.1 合同管理的目标
17.2.2 合同管理内部控制的风险点
17.3 合同管理内部控制方法及关键点
17.3.1 合同管理内部控制的方法
17.3.2 合同管理内部控制的关键点
17.4 合同管理内部控制流程
17.4.1 合同订立的内部控制流程
17.4.2 合同变更解除的内部控制流程
17.4.3 合同纠纷处理的内部控制流程
17.5 合同管理内部控制制度示范
17.5.1 合同订立审批制度
17.5.2 合同违约与纠纷处理办法
17.5.3 合同会审制度
第18章 内部信息传递内部控制
18.1 内部信息传递内部控制应用指引
18.2 内部信息传递内部控制目标及风险点
18.2.1 内部信息传递内部控制的目标
18.2.2 内部信息传递内部控制的风险点
18.3 内部信息传递内部控制方法及关键点
18.3.1 内部信息传递内部控制的方法
18.3.2 内部信息传递内部控制的关键点
18.4 内部信息传递内部控制流程
18.4.1 内部报告形成和审核的内部控制流程
18.4.2 内部报告使用和保管的内部控制流程
18.5 内部信息传递内部控制制度示范
第19章 信息系统内部控制
19.1 信息系统内部控制应用指引
19.2 信息系统内部控制目标及风险点
19.2.1 信息系统内部控制的目标
19.2.2 信息系统内部控制的风险点
19.3 信息系统内部控制方法及关键点
19.3.1 信息系统内部控制的方法
19.3.2 信息系统内部控制的关键点
19.4 信息系统内部控制流程
19.4.1 信息系统一般控制测试
19.4.2 信息系统应用控制测试
19.5 信息系统内部控制制度示范
第20章 内部控制评价
20.1 内部控制评价概述
20.2 内部控制评价内容及程序
20.2.1 内部控制评价的内容
20.2.2 内部控制评价的程序
20.3 内部控制缺陷认定
20.4 内部控制评价报告
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