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前言
第一章 内部控制理论基础
第一节 发展与变革
一、国外内部控制理论发展历程
二、国内内部控制理论发展历程
三、医院内部控制体系建设
第二节 理论前沿
一、内部控制的定义
二、内部控制目标、要素及其原则
三、内部控制的有效性和局限性
第三节 公立医院内部控制建设的理论依据
一、公立医院内部控制的定义
二、公立医院内部控制目标
三、公立医院内部控制理论框架
四、公立医院内部控制建设与实施的原则
第二章 公立医院内部控制理论框架下的体系建设框架
第一节 内部控制体系建设框架
一、管理机构与职责
二、工作基础流程与标准
第二节 内部控制闭环管理模式
第三章 风险管理工作标准及案例实践
第一节 风险管理的定义及原则
一、风险的定义及特点
二、风险管理工作开展的原则
第二节 风险管理工作步骤及标准
一、风险识别
二、风险评估
三、风险应对
四、监督改进
第三节 实践案例
第四章 流程管理工作标准及案例实践
第一节 流程管理定义及原则
第二节 流程管理工作开展步骤
一、流程框架的搭建
二、流程梳理与完善
三、流程手册编制与修订
第三节 流程预期管控标准及案例实践
一、单位层面
二、业务层面
第五章 制度管理工作标准及案例实践
第一节 制度管理定义及原则
一、制度管理定义
二、制度管理原则
第二节 制度管理工作步骤及标准
一、制度的编制与审批
二、制度执行与监督
三、制度后评估
四、制度修订与废止
第三节 案例实践
第六章 监督与评价管理工作标准及案例实践
第一节 监督评价目的及原则
一、监督评价的目的
二、监督评价的原则
第二节 内部控制自评工作步骤及标准
一、工作方案及缺陷认定
二、评价手册编制与修订
三、工作开展程序
四、考核与责任追究
第三节 案例实践
后记
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