质量/环境/职业健康安全一体化管理体系成套文件经典案例——制造业和核电厂卷 第2版电子书

前言

第一篇 新模式质量／环境／职业健康安全一体化管理体系成套文件化信息案例（制造业卷）

第一章 简约管理手册

1 目的和范围

1.1 目的

1.2 范围

2 规范性引用文件

2.1 依据标准

2.2 参照标准或法规

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语及定义

3.2 缩略语

4 公司简介

5 企业文化和政策声明

5.1 企业宗旨和战略方向

5.2 企业文化

5.3 政策声明

5.4 战略目标和年度目标

6 组织结构

6.1 公司组织结构图

6.2 组织结构说明

6.3 管理者代表任命书

6.4 职业健康安全事务代表任命书

7 公司领导层和各部门职责

7.1 公司领导层职责

7.2 各部门职责

8 管理体系过程框架图

9 产品或服务及工艺（服务）流程图

9.1 公司和服务产品介绍

9.2 工艺（或服务）流程图

10 管理体系文件化信息架构图

10.1 文件化信息层次

10.2 文件化的信息说明

11 程序文件和职责对照表

12 简约管理手册控制

12.1 手册标识和受控状态

12.2 编写、审批和发放

12.3 更改和修订

12.4 使用

12.5 管理与解释

附录A 公司所在区域示意图

附录B 公司平面示意图

附录C 公司管网布置图

附录D 综合管理手册修订记录

第二章 程序文件汇编

1 经营环境管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

2 相关方需求和期望管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

3 工作人员的协商和 参与管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

4 风险与机遇管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

5 环境因素管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

6 附录

6 危险源辨识和风险机遇 评价管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

6 附录

7 合规义务管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

8 目标及其实现的策划程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

9 基础设施管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

10 过程运行环境管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

11 监视和测量资源管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

12 组织知识管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

13 人力资源管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

14 沟通和交流管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

15 文件化信息管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

16 产品和服务实现过程的 策划和控制管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用文件

5 本程序产生的文件或记录

17 产品和服务要求管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

18 设计和开发管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

6 附录

19 采购控制管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

20 生产和服务提供 管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

21 产品和服务的放行管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

22 不合格输出的控制管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

23 环境和职业健康安全运行过程的策划和控制管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

24 应急准备和响应管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

25 顾客和相关方满意评价程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

26 环境和职业健康安全绩效监测与评价管理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

27 合规性评价程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

28 数据和信息分析与评价程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

29 内部审核程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

30 管理评审程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

31 事件（事故）报告、调查和处理程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

32 改进、不符合和纠正措施控制程序

1 目的和范围

2 职责

3 工作程序

4 本程序引用的文件

5 本程序产生的文件或记录

第二篇 核电厂质量、环境和职业健康安全综合管理手册案例（核电厂卷）

第三章 综合管理手册

0.1 发布令

0.2 公司概况

0.3 公司组织结构

0.4 管理者代表任命书

0.5 职业健康安全事务代表任命书

0.6 企业文化及综合方针和目标

1.企业文化

2.综合方针

3.综合目标

0.7 综合手册管理

1 编写、审批和修订

2 版本、媒介、发放和使用

3 管理与解释

1 目的

2 依据/参考/引用文件

1.依据文件

2.参考文件

3.引用文件

3 术语、定义和缩略语

1.术语和定义

2.缩略语

4 组织所处的环境

4.1 理解组织及其所处的环境

4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望

4.3 确定一体化管理体系的范围

4.4 管理体系及其过程

5 领导作用与工作人员参与

5.1 领导作用和承诺

5.2 综合方针

5.3 公司岗位、职责和权限

5.4 工作人员的协商和参与

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 应对风险和机遇措施的策划

6.1.2 环境因素

6.1.3 危险源辨识和风险机遇的评价

6.1.4 合规义务

6.1.5 环境和职业健康安全管理措施的策划

6.2 综合目标及其实现的策划

6.3 变更的策划

7 支持

7.1 资源

7.1.1（资源）总则

7.1.2 人员

7.1.3 基础设施

7.1.4 过程运行环境

7.1.5 监视和测量资源

7.1.6 组织的知识

7.2 能力

7.3 意识

7.4 沟通和交流

7.5 文件化信息

8 核电营运

8.1 核电营运的策划和控制

8.2 产品和服务要求

8.3 产品和服务的设计和开发

8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制

8.5 生产和服务提供

8.5.1 核电运行和服务提供的控制

8.5.2 标识和可追溯性

8.5.3 顾客或外部供方的财产

8.5.4 防护

8.5.5 交付后活动

8.5.6 更改控制

8.6 产品和服务的放行

8.7 不合格输出的控制

8.8 环境管理运行策划和控制

8.9 职业健康安全管理运行策划和控制

8.10 环境和职业健康安全应急准备和响应

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 （绩效监测）总则

9.1.2 顾客和相关方满意度

9.1.3 分析与评价

9.1.4 合规性评价

9.2 内部审核

9.3 管理评审

10 改进

10.1 （改进）总要求

10.2 事件（事故）、不符合和纠正措施

10.3 持续改进

附录A 公司所在区域平面示意图

附录B 公司平面示意图

附录C 公司管网布置图

附录D 引用公司文件清单（规范性附录）

D1 引用公司大纲和规定清单

D2 引用公司程序文件清单

附录E 综合管理手册修订记录（规范性附录）

附件：核电企业“六位一体”整合管理体系探讨

参考文献