作者拥有超过30年的财税工作经验 谙熟政策和实操近百个案例分享 教你如何合理有效地行纳税策划
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前言
第1计:地点有选择 人和很重要
国际巨星梅西案 国际避税又一例
避税地区有热点 资源差异是根基
利用洼地来策划 操作得当有税利
第2计:行业有优惠 企业可选择
利用行业策划税 农业利多有风险
软件企业层次高 税收优惠有力道
集成电路政策明 操作环节要理清
第3计:无限或有限 税收难言尽
创业投资办企业 应选有限或无限
合伙公司两企业 费用政策存差异
农民专业合作社 税收策划有说法
第4计:开业分公司 中途来转轨
税收政策有变化 经营思路需调整
经营平台一朝定 根据发展做调整
子分公司来变换 税收方案有三种
第5计:降低“身份” 减轻负担
小微企业要生存 纳税身份可运筹
小微企业流转税 纳税身份有作为
物流企业要税改 身份策划先安排
第6计:合理操作 纳税递延
资金流动道不同 税收待遇存差异
纳税递延做融资 增值税里有天地
投资创业有风险 技术入股税递延
第7计:租赁运用 利益传递
利益转移含节税 租赁策划有技巧
转让定价有风险 租赁操作有空间
集团内部交易定 租赁费中有税收
第8计:采购商品 选择供主
票款抬头不一致 业务流程有问题
票款实物不相符 纳税策划泡了汤
企业经营无资格 借道进口抵税款
第9计:策划重点 流程再造
生产方式若不同 白酒税负有差别
转租变中介 税负降下来
项目有时很奇特 中间产品可选择
第10计:增设机构 减少税收
增设公司谋空间 广告费用细盘算
招待费用有限额 增加基数解困惑
混合销售难分清 机构整合出效益
第11计:特殊条款 巧妙运用
特殊条款有乾坤 策划适当增效益
稀有产品好节税 完税价格是手段
融资证明见效果 是否提供有讲究
第12计:无中生有 意外增利
“无中生有”办企业 目的为享税优惠
“无中生有”设站点 企业节税又增效
钻研技术税负重 技术转让人轻松
第13计:栈道跑道 各有其要
租赁贷款利不同 操作不当存风险
售后回购为融资 操作不当税赋重
租赁筹资需比较 背景不同利益异
第14计:经营搞促销 税收有奥妙
让利送券和返利 谁对管理更有利
促销奖励定制度 操作不当出事故
“买一赠一”经常用 方法不同税有别
第15计:经营有模式 税负各不同
设备运营有模式 纳税方法受约束
农业产品税让利 公司流程加农户
屋顶光伏来发电 运营模式定税收
第16计:代理销售 方法多样
代销方式怎么定 税收负担有影响
代销业务有疑问 仔细分析揭风险
复合模式来销售 联营扣点理思路
第17计:税负转嫁 市场操作
微观环节搏利益 上下转嫁有技巧
运输服务不可少 向谁购买更讨巧
税费转嫁纳税人 国家利益未动摇
第18计:临界点 细分析
采购供应有主体 价格分析藏税收
小微企业难生存 税收优惠来帮衬
控制增值分水岭 政策界限要分清
第19计:纳税申报 很有讲究
隐瞒利润不足取 如实申报可得利
经营业务搞核定 盈亏平衡需弄清
业务项目分不清 税务机关来调整
第20计:节外生枝 帮人利己
安置残疾有优惠 节外生枝用政策
公司服务有个性 招聘司机有讲究
包装方法讲技巧 节外生枝有奥妙
第21计:加计扣除 业务复杂
开发资格是资源 扣除政策是金牌
研发产品有操作 税收因素是关键
研发费用重归结 加计扣除有风险
第22计:流动非流动 税收各不同
常规思维大家做 逆向避税一招鲜
不管李逵和李鬼 税负降低真可为
无形资产来转让 价格确定有弹性
第23计:转让定价 合理操作
各国税率有差异 转让定价有空隙
地点转移税不同 货物过境需策划
转让定价有策略 公司运行各有招
第24计:合同值千金 签订需用心
经营活动协议始 条款腾挪定流程
公路客运算公益 纳税策划有空间
资产投资非货币 投资协议需思虑
第25计:税制差异 争取利用
承包方案有选择 操作得当降成本
间接投资多渠道 基金投资不可少
企业发展再投资 策划得当增效益
第26计:建账有技术 核算讲技巧
不同项目共开发 税收需要综策划
企业建账是趋势 困难时期可权宜
兼营业务税负高 分别核算很重要
第27计:费用巧策划 曲径可通幽
银行借款不抵 借道融资租赁
费用支出有渠道 处理不当存风险
研发产品能操作 税收因素是关键
第28计:折旧处理 酌情选择
年限确定有讲究 折旧结果税不同
折旧方法好确定 操作结果难安排
加速折旧好政策 经营当局未必行
第29计:业务分裂 负担下降
混合业务定销售 税收策划走前头
分拆零售和修理 两个公司来纳税
业务分割有方法 策划得当可节税
第30计:项目计税异 策划可转换
租赁仓储巧转换 双赢策划天地宽
费用分离有技术 关键流程要合理
聪明人捡芝麻 丢了个大西瓜
第31计:跨越高坎 多步交易
大楼转让有奥妙 巧妙策划税收降
异地销售是道坎 调整模式能闯关
白酒产品税负高 分步销售乐逍遥
第32计:化整为零 多渠发放
员工激励有方法 税收因素是重点
实施奖赏方法多 期权安排是关键
偶然兼职取收入 税收策划有讲究
第33计:宁走十里远 不走一里险
重构业务流程 解决纳税争议
建筑转包好复杂 如何缴纳增值税
经营方式不妥当 亿元货款难入账
第34计:进口出口 税收溜走
国际市场多风险 全局策划利保全
进口设备为创业 善于策划添效益
进料来料可选择 税收成本为重点
第35计:捐赠技术 争名获利
小微企业做慈善 节税增收两不误
企业员工做慈善 税收策划有技巧
企业做公益 操作有章法
第36计:打包出售 走为上策
企业歇业总有时 清算环节有税理
资产转让有门道 厘清政策很重要
清算转让和撤资 留存收益有差异
参考文献
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