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审计与内控管理工作手册电子书

本手册系列图书将岗位工作目标化、制度化、流程化、技能化、方法化、案例化、方案化,为岗位任职者提供各种可以借鉴的范例、案例、模板、制度、流程、方法和工具,以达到提升技能和高效执行的目的。

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作       者:车彐娟 著

出  版  社:人民邮电出版社有限公司

出版时间:2023-09-01

字       数:4.7万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 生产与运作管理

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本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板,读者可以下载使用。 本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员行管理的参照范本和工具书,也可供企业咨询师、高校教师和专家学者做实务类参考指南。<br/>【推荐语】<br/>本手册系列图书将岗位工作目标化、制度化、流程化、技能化、方法化、案例化、方案化,为岗位任职者提供各种可以借鉴的范例、案例、模板、制度、流程、方法和工具,以达到提升技能和高效执行的目的。<br/>【作者】<br/>车彐娟, 担任北京美迪亚电子信息有限公司等高管。本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。<br/>
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内容提要

“弗布克工作手册系列”序

前言

第1章 内部审计与内部控制

1.1 内部审计的5大发展趋势

1.2 内部控制工作的5个认知误区

1.3 审计与内部控制的关系

第2章 审计工作管理

2.1 审计工作的4个工作阶段

2.2 审计工作的5大类型

2.3 审计团队建设

2.4 审计人员的职业道德与法律规范

第3章 审计工作准备

3.1 明确审计事项

3.2 风险评估

3.3 制定审计方案

3.4 下达审计通知书

第4章 审计工作实施

4.1 开展现场工作

4.2 实施审计测试

4.3 审计发现与建议

4.4 整理审计工作底稿

第5章 审计报告

5.1 中期审计报告

5.2 初步审计报告

5.3 正式审计报告

第6章 后续审计与评价

6.1 落实审计整改

6.2 实施后续审计

6.3 审计评价

第7章 内部控制体系建设

7.1 内部环境

7.2 风险评估

7.3 控制活动

7.4 信息与沟通

7.5 内部监督

第8章 内部控制管理

8.1 内部控制制度框架

8.2 内部控制制度内容

第9章 业务内部控制

9.1 货币资金业务循环控制

9.2 采购与付款业务循环控制

9.3 销售与收款业务循环控制

9.4 固定资产业务循环控制

9.5 成本费用业务循环控制

9.6 工程项目业务循环控制

第10章 内部控制的检查监督

10.1 内部控制检查监督体系设计

10.2 内部控制检查监督方法

10.3 内部控制检查监督报告

10.4 反舞弊监督管理

第11章 内部控制评价

11.1 内部控制评价内容

11.2 内部控制评价实施

11.3 认定内部控制缺陷

11.4 内部控制评价报告

第12章 内部控制与风险管理、合规

12.1 内部控制与风险管理

12.2 内部控制与合规

12.3 内部控制、合规、风险一体化管理体系

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